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漯河職業技術學院2017年度部門預算公開

發布日期:2017-07-03    作者:財務處    來源:財務處     點擊:

漯河職業技術學院 2017年度部門預算公開

目 錄

一、部門基本情況

(一)主要職能

(二)部門預算單位構成

(三)人員構成情況

二、2017年度部門預算情況說明

三、名詞解釋

附件: 2017年度部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、主要職能

漯河職業技術學院共有12個黨政管理機構、22個教學科研機構、4個后勤服務機構、1個附屬幼兒園。 學院主要職責有:漯河職業技術學院是1999年經國家教育部批準成立的一所公辦全日制綜合性高等職業技術院校。學院融高等職業教育、中等教育、成人教育、社會培訓為一體,形成了以高等職業教育為龍頭,中等教育和社會培訓為補充的辦學格局。主要培養面向生產、建設、管理、服務第一線需要的高素質技能型人才。目前,學院實行省市共建、以市為主的辦學管理體制。

(二)部門預算單位構成

漯河職業技術學院為市財政局的一級預算單位,部門預算由1個二級預算單位組成。具體為:

1、漯河職業技術學院

2、 漯河藝術幼兒園

(三)人員構成情況

漯河職業技術學院 及歸口預算管理單位共有在職職工 804人,離退休人員 152 人。人事代理10人。

二、2017年度部門預算情況說明

2017年部門預算主要任務是: 。

(一)收入支出預算總體情況說明

2017年收入總計19458.47萬元,支出總計19458.47萬元,與2016年相比,收、支總計各增加7417.22萬元,增長61.59%。主要原因:2017年收入中含有上年部門預算結轉 4844.39萬元,2017年一般公共預算財政撥款比2016年增加1421.60萬元,納入預算管理的行政事業性收費增加了35萬元,財政專戶管理資金增加了1000萬元,中央省提前告知轉移支付增加116.23萬元。

(二)收入預算說明

2017年收入預算19458.47萬元,其中:2016年部門預算結轉4844.39萬元,財政撥款收入6886.60萬元,專項收入0萬元,納入預算管理的行政事業性收費收入324萬元,國有資源(資產)有償使用收入30萬元,政府性基金收入0萬元,中央省專項轉移支付573.48萬元,專戶管理的收入6800萬元,其他收入 0萬元;

(三)支出預算總體情況說明

2017年支出預算 19458.47萬元,其中:基本支出2818.47萬元,占65.87 %;項目支出6640萬元,占34.13 %。

(四)財政撥款收入支出預算總體情況說明

2017年一般公共預算收支預算7240.60萬元。與2016相比,一般公共預算收支預算增加1234.57萬元,增長21.75%,增長的主要原因: 一是財政撥款6586.60萬元,比上年支出增加了1121.60萬元;二了納入預算管理的行政事業性收費324萬元,比上年支出增加了112.97萬元。

五)一般公共預算支出預算情況說明

2017年一般公共預算支出年初預算為7240.60萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占年初預算0%;教育支出(類)6488.73萬元,占年初預算89.61%;社會保障和就業支出(類)739.65萬元,占年初預算10.23%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.22萬元,占年初預算0.16%;住房保障(類)支出0萬元,占年初預算0%。

(六)一般公共預算基本支出預算情況說明

2017年一般公共預算基本支出 6910.60萬元,其中:人員經費 5402.90 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、遺屬補助、住房公積金等;公用經費1507.7萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

(七)政府性基金預算支出決算情況說明

2017年府性基金預算支出年初預算為 0 萬元。支出具體情況如下:我單位2017年無政府性基金預算支出。

(八)“三公”經費支出預算情況說明

2017年“三公”經費預算為0萬元。2017年“三公”經費支出預算數比2016年增加0萬元。

具體支出情況如下:

(1)因公出國(境)費0萬元,主要用于 0 ,比上年減少0萬元。原因是: 我單位無一般公共預算安排的出國費。 。

(2)公務用車購置及運行費0萬元,其中,公務用車運行維護費0萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費預算數與2016年持平。原因是: 我單位無公車購置預算安排。 。

(3)公務接待費 0 萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比2016年減少0萬元。減少的主要原因是2017年我局將按照中央國務院八項規定和省委省政府厲行節約的相關規定要求,嚴格管控“三公”經費支出,進一步壓縮公務接待開支。

(九)其他重要事項的情況說明

(1)機關運行經費支出情況

漯河職業技術學院2017年機關運行經費支出預算0萬元,主要保障機關人員工資發放、正常運轉及正常履職需要。

(2)政府采購支出情況

我單位2017年政府采購預算安排230萬元,其中:政府采購貨物預算200萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算30萬元。采購內容包括辦公設備等。

(3)關于預算績效管理工作開展情況說明

2016年,我單位共組織對1個項目進行了預算績效評價,涉及資金300萬元,主要是:1、學前教育實習基地用房項目300萬元。2.專項資金0萬元。3.專項資金0萬元等。2017年,我校擬組織對1 個許慎文化學院項目進行預算績效評價,涉及資金 300萬元,主要對0萬元,經費0 萬元, 0 經費萬元,進行績效評價。

三、名詞解釋

1、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

2、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

5、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

7、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:

2017年度部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

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