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2015年漯河職業技術學院決算公開

發布日期:2016-09-19    作者:財務處    來源:     點擊:

 

2015漯河職業技術學院(匯總)部門決算公開內容

 

第一部分 漯河職業技術學院概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 漯河職業技術學院(匯總)2015 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 漯河職業技術學院(匯總)2015 年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 漯河職業技術學院概況

一、漯河職業技術學院主要職能

(一)漯河職業技術學院主要職能是培養高等專科學歷人才和中專學歷人才,并為社會培養成人專科本科學歷教育。為社會提供技能型人才,促進社會科技文化發展。

(二)漯河藝術幼兒園主要職能是對3周歲以上學齡前幼兒實施保育和教育的機構。按照保育和教育相結合的原則遵循幼兒身心發展的特點,實施德、智、體、美等全方面發展的教育。

二、漯河職業技術學院部門決算單位構成  

漯河職業技術學院決算包括本級決算和附屬幼兒園單位決算。

1、漯河職業技術學院本級

2、附屬幼兒園-漯河藝術幼兒園

 

第二部分  漯河職業技術學院2015年度部門決算表

 

一、收入支出決算總表  (附公開01表)

二、收入決算表  (附公開02表)

三、支出決算表(附公開03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(附公開04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(附公開05表)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(附公開06表)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(附公開07表)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(附公開08表)

 

第三部分  漯河職業技術學院2015年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

漯河職業技術學院2015年收入總計13132.21萬元,支出總計14832.56萬元,與2014年相比,收入減少760.02萬元,減少5.47%,支出增加3794.31萬元,增加34.37%,主要原因:2015年財政撥款比2014年財政撥款減少1331.16萬元,主要是2014年財政專項撥款較多,學生獎助專項金額較大。2015年事業收入比2014年事業收入增加301.1萬元,2015年其他收入比2014年其他收入增加270.04萬元。2015年支出比2014年增加3794.31萬元,其中:教育支出增加2877.18萬元,社保和就業支出增加520.91萬元,醫療衛生與計劃生育支出增加67.9萬元,住房保障支出328.32萬元。

二、收入決算情況說明

本單位本年收入合計13132.21萬元,其中:財政撥款收入8262.17萬元,占62.92%;事業收入4600萬元,占35.03%;收入270.05萬元,占2.05%。

三、支出決算情況說明

本單位本年支出合計14832.56萬元,其中:基本支出9764.53萬元,占65.83%;項目支出5068.03萬元,占34.17%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

漯河職業技術學院2015年財政撥款收入8262.17萬元。與2014年相比財政撥款收入減少了1330.16萬元,減少13.87%,收入減少的主要原因2014年財政撥款專項收入項目較多,例如2014年下達現代高等職業教育質量提升專項1640萬元。2015年財政撥款支出9959.15萬元,與2014年相比增加3080.91萬元,增加44.79%支出增加主要原因是2014年12月底財政專項資金下撥項目多切金額較大,下撥時間又較晚,造成好多專項資金只能在2015年支出。故2015年財政撥款支出較大。教育支出增加2590.95萬元,社會保障和就業增加490.02萬元。醫療衛生增加1.94萬元,科學技術減少2萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

漯河職業技術學院2015年一般公共預算財政撥款支出年初預算基本支出為4505.65萬元,支出決算為9959.15萬元,其中:一般公共預算基本支出決算為4892.99萬元,項目支出為5066.16萬元。完成年初預算的221%.主要用于以下方面:國防支出0.63萬元占0.006%;教育支出9433.98萬元,占94.73%; 社會保障和就業支出522.60萬元,占5.25%;醫療衛生與計劃生育支出1.94萬元,占0.02%

(一)教育支出(類)年初預算為4505.65萬元,教育支出決算為9433.98萬元,完成年初預算的209%。其中:普通教育(款)年初預算236.53萬元,支出決算486.31萬元,完成年初預算的205.6%;職業教育(款)年初預算3778.98萬元,支出決算7651.28萬元,完成年初預算的202.5%;教育費附加安排的支出(款)1296.39萬元,決算數大于預算數的原因是學院加強專業建設和新專業建設力度,申請多項專項資金,財政加大教育投入力度,2015年支出質量提升計劃專項資金1600萬元,品牌和特色院校建設支出420萬元,全民技能振興工程支出747萬元,以獎代補專項462萬元。學生獎助學金918萬元,助學貸款貼息補償金366.7萬元。

(二)國防支出(類)國防動員(款)年初預算為0元,支出決算為0.63萬元,決算大于預算的原因是該收入為財政專項資金,年初做預算未預計該收入。

(三)社會保障和就業支出(類)行政單位離退休年初預算為466.09萬元,決算支出為513.90萬元,完成年初預算的110%;決算大于預算的原因是該項支出為我單位離退休人員工資,屬于財政撥款支出,年初預算離退休人員經費少估計47.81萬元。

(四)醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)年初預算為8.02萬元,決算支出1.94萬元,完成年初預算24%;決算小于預算的原因是該支出年初預算時把該支出列入一般公共預算,實際支出時因財政人員經費撥款不足,大部分使用的是非財政資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

漯河職業技術學院2015年一般公共預算財政撥款基本支出4892.99萬元,其中:人員經費 4099.20萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費 793.79  萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維  修(護)費、、培訓費專用材料費、勞務費、公務用車運 行維護費、其他交通費用、其他商品和服務  支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

漯河職業技術學院2015 年“三公”經費財政撥款支出預算為 0 萬元,支出決算為2.03   萬元,主要原因:附屬幼兒園年初預算時未在一般公共預算中安排支出。在實際支出時誤使用一般公共預算資金列支公車運行費2.03萬元。2015年“三公”經費財政撥款支出決算數比 2014 年增加2.03  萬元,2014年“三公”經費決算為0元。主要原因附屬幼兒園在2015年在一般公共預算列支公車運行2.03萬元。具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費  0萬元,預算數為0萬元。主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。全年安排因公出國(境)團組  0 個,全年因公出國(境)累計 0 人次。

決算數、年初預算數為0的主要原因:我單位因財政撥款公用支出撥款較少不足以彌補公用故我單位2015年一般公共預算未安排三公經費支出。

決算數比 2014 年增加(減少)0   萬元,主要原因:我單位因財政撥款公用支出撥款較少不足以彌補公用故我單位2014年及2015年一般公共預算未安排三公經費支出。

(二)公務用車購置及運行費2.03  萬元,預算數為0萬元。其中,公務用車購置費 0 萬元,購置 0 輛車;公務用車運行維護費2.03  萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、等支出。

決算數大于年初預算數的主要原因:我單位因財政撥款公用支出撥款較少不足以彌補公用故我單位2015年一般公共預算未安排三公經費支出。而在實際支出中附屬幼兒園誤在一般公共預算中列支公車運行費2.03萬元。

決算數比 2014 年增加2.03  萬元,主要原因:我單位因財政撥款公用支出撥款較少不足以彌補公用故我單位2014年一般公共預算未安排三公經費支出。2015年附屬幼兒園支出公車運行費2.03萬元。

(三)公務接待費 0 萬元,年初預算的    %,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。2015 年共接待  0 批次、 0 人次。

決算數、年初預算數為0元,主要原因:我單位因財政撥款公用支出撥款較少不足以彌補公用故我單位2015年一般公共預算未安排三公經費支出。

決算數比 2014 年增加(減少) 0  萬元,主要原因我單位因財政撥款公用支出撥款較少不足以彌補公用故我單位2014年及2015年一般公共預算未安排三公經費支出。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

漯河職業技術學院2015年政府性基金預算財政撥款支出年初預算為 0 萬元,支出決算為  0 萬元。

九、其他重要事項的情況說明

(一)政府采購支出情況

漯河職業技術學院2015 年政府采購支出總額3148.48  萬元,其中:政府采購貨物支出 1154.62 萬元,政府采購工程支出1993.86  萬元,政府采購服務支出 0  萬元。

(二)國有資產占用情況

截至 2015 年 12 月 31  日,漯河職業技術學院共有車輛15 輛,其中,一般公務用車1  輛,一般執法執勤用車  0輛,特種專業技術用車 0 輛,其他用車0輛,單位價值  200萬元以上大型設備 19 臺(套)。

第四部分   名詞解釋

 

一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

六、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

(一)事業運行(項):是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出。

八、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

附表  1.收入支出決算總表 (附公開01表)

      2.收入決算表  (附公開02表)

    3.支出決算表(附公開03表)

    4.財政撥款收入支出決算總表(附公開04表)

    5.一般公共預算財政撥款支出決算表(附公開05表)

    6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表(附公開06表)

    7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(附公開07表)

               8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(附公開08)

           

           

 

                 

 

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